贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市盘州市职业技术学校概况

（一）部门职责

1、认真贯彻党和国家的职业教育路线、方针、政策，严格遵守和执行学校的各项决策和规章制度。

2、根据县政府和县教育局的安排，制定符合学校实际的发展规划，确定立人立业的办学理念。

   3、加强市场调研，制定人才培养方案，育德技双馨人才。

4、进一步深化校政、校企、校校合作。

   5、深化教研教改，加强教育教学管理，提高教育教学质量。

   6、按照国家有关规定，开齐课程，开足课时，全面实施校企合作、产教融合、知行合一，不断提高学生的实操能力，为社会培养高技能人才。

7、加强学生管理，厚德精技，乐业乐群。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 9 个处室，内设股室包含办公室、教务处、总务处、德育与安全保卫处、教育科研处、技能培训与鉴定处、后勤服务处、效能考核处、招生与就业处等9个。下属0 个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市职业技术学校部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计15,679.82万元，与2019年相比，增加6,480.64万元，增长70.45%。主要原因是： 2020年盘县职业技能实训教育基地建设项目专项债券项目资金增加7336万元  。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,748.46万元，其中：财政拨款收入12,923.84万元，占87.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15万元，占0.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,809.62万元，占12.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,063.04万元，其中：基本支出3,761.22万元，占24.97%；项目支出11,301.82万元，占75.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计13,572.46万元。与2019年相比，增加5,850.71万元，增长75.77%。主要原因是：2020年盘县职业技能实训教育基地建设项目专项债券项目资金拨入增加7336万元 。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,013.94万元，占本年支出合计的39.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,059.19万元，下降14.97%。主要原因是：2020年目标考核奖支出减少，2017年第一批现代职业教育质量提升计划中央资金、2017年现代职业教育质量提升计划中央资金、2016年第二批现代职业教育质量提升计划中央资金、2018年现代职业教育质量提升计划中央资金等项目资金支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出 6013.94万元，占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,013.94万元，支出决算为6,013.94万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为 559.68万元，支出决算为559.68 万元，完成当年预算的100 %。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为217.18 万元，支出决算为217.18 万元，完成当年预算的100 %。

（3）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。当年预算为4722.48万元，支出决算为4722.48万元，完成当年预算的100 %。

（4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。当年预算为172.19万元，支出决算为172.19万元，完成当年预算的  100%。

（5）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。当年预算为149万元，支出决算为 149万元，完成当年预算的  100%。

（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加支出（项）。 当年预算为110.90万元，支出决算为 110.90万元，完成当年预算的 100 %。

（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。 当年预算为82.51万元，支出决算为82.51万元，完成当年预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,761.22万元，其中：人员经费3,575.51万元，主要包括基本工资1215.25万元、津贴补贴1019.96万元、奖金100.73万元、绩效工资217.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费278.50万元，职工基本医疗保险缴费133.22万元、公务员医疗补助缴费59.31万元，其他社会保障缴费26.07万元、住房公积金240.15万元、其他工资福利支出23.80万元，退休费106.65万元、生活补助5.90万元、奖励金147.50万元、其他对个人和家庭的补助1.29万元；公用经费185.71万元，主要包括办公费7.72万元、培训费39.96万元、工会费43.96、福利费94.07万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.5万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0.5万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100 %。具体是：

国内公务接待支出0.5万元，主要是接待上级部门检查、接待校企合作企业就餐、住宿费等。2020年国内公务接待12批次，83人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入7,336万元，本年支出7,336万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）财政拨款支出 7336万元，主要是用于盘县职业技能实训教育基地建设项目专项债券资金支出  。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0% 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额1,151.9万元，其中：政府采购货物支出932.39万元、政府采购工程支出139.76万元、政府采购服务支出79.75万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是： 学校公务用车  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金9318.74万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《2018年现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自评价报告》”等12个项目绩效自评价报告。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（十六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十七）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的各类中等职业学校的支出。

    （十八）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。

（十九）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二十）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（二十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述以外的教育费附加支出。

（二十二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

1、2018年现代职业教育质量提升计划中央资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校机电系设备购置、产教融合汽车实训基地设备设施建设，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

2、2018年现代职业教育省级专项资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校医疗卫生系设备款，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

3、2017年现代职业教育质量提升计划中央资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校致远楼后抢险工程建设，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无 

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

4、校安工程 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校校安工程项目建设，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无 

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

5、2020年中职免学费 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于提高办学质量、改善办学条件，按年初设定绩效目标执行，基本完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已完成部分目标任务

（3）主要存在的问题：经费未完全使用结束。

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

6、2020年中职国助金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于2020年中职学生国家助学金的发放，按年初设定绩效目标执行，全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

7、2019年第二批现代职业教育中央和省级专项资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校医养实训室装修改造工程项目建设、医养实训室设备采购，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

8、后勤编外临时聘用人员经费 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于后勤编外临时聘用三类人员工资、社保缴费经费，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

9、2020年现代职业教育中央专项资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校班班通设备采购，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

10、2020年中职精准扶贫资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于中职学生精准扶贫资金发放，按年初设定绩效目标执行，已部分完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已完成部分目标任务

（3）主要存在的问题：资金有部分未使用完

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

11、汽车工程系实训设备采购 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校汽车工程系实训设备采购，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

12、盘县职业技能实训教育基地建设 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于盘县职业技能实训教育基地建设项目，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表