贵州省六盘水市盘州市职业技术学校

    2022年度部门决算公开说明

目    录

第一部分：贵州省六盘水市盘州市职业技术学校  概况

一、单位职责  

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省六盘水市盘州市职业技术学校 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省六盘水市盘州市职业技术学校  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明  

第四部分：名词解释  

第五部分：附件

第一部分 贵州省六盘水市盘州市职业技术学校概况

一、单位职责

 1、认真贯彻党和国家的职业教育路线、方针、政策，严格遵守和执行学校的各项决策和规章制度。

2、根据县政府和县教育局的安排，制定符合学校实际的发展规划，确定立人立业的办学理念。

   3、加强市场调研，制定人才培养方案，育德技双馨人才。

4、进一步深化校政、校企、校校合作。

   5、深化教研教改，加强教育教学管理，提高教育教学质量。

   6、按照国家有关规定，开齐课程，开足课时，全面实施校企合作、产教融合、知行合一，不断提高学生的实操能力，为社会培养高技能人才。

7、加强学生管理，厚德精技，乐业乐群。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设16个科室：分别是办公室、教务处、总务处、德育与安全保卫处、教育科研与信息处、技能培训与鉴定处、后勤服务处、效能考核处、招生与就业处、汽车工程系、社会公共事务系、现代服务管理系、电子与信息技术系、机电工程系、医药卫生系、服装设计与工程系。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省六盘水市盘州市职业技术学校  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省六盘水市盘州市职业技术学校  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2022年度收支决算总计8238.15 万元，与2021年相比，减少1091.89万元，降低11.7%，主要原因是：项目资金减少。其中：2021年职业教育经费项目资金1487万元。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校  2022年度收入合计7878.74万元，其中：财政拨款收入6925.62万元，占87.9%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入297.97万元，占3.78%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入655.15万元，占8.32%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校  2022年度支出合计7762.18万元，其中：基本支出4511.69万元，占58.12%；项目支出3250.49万元，占41.88%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校  2022年度财政拨款收支决算总计7005.29万元。与2021年相比，增加8.88万元，增长0.13%，主要原因是：岗位变动人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校  2022年度一般公共预算财政拨款支出6656.62万元，占本年支出合计的85.76 %。与2021年相比，减少260.12万元，下降3.76%，主要原因是：项目资金减少。其中：2021年职业教育经费项目资金1487万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）6656.62万元，占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为6656.62 万元，支出决算为6656.62 万元，完成全年预算的100 %。其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。全年预算为279.94万元，支出决算为279.94万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。全年预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。全年预算为296万元，支出决算为296万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。全年预算为5562.73万元，支出决算为5562.73万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。全年预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。全年预算为276.68万元，支出决算为276.68万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。全年预算为118.36万元，支出决算为118.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。全年预算为115.98万元，支出决算为115.98万元，完成全年预算的100 %。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4511.69万元，其中：

（一）人员经费4480.74万元，主要包括：基本工资1462.11万元、津贴补贴1132.35万元、绩效工资227.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费369.81万元，职业年金缴费31.36万元，职工基本医疗保险缴费174.61万元、公务员医疗补助缴费74.79万元，其他社会保障缴费36.82万元、住房公积金320.69万元、其他工资福利支出139.19万元，退休费156.26万元、抚恤金9.52万元、生活补助5.28万元、奖励金340.34万元。

（二）公用经费30.95 万元，主要包括：办公费0.4万元、培训费30.55万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校  2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17 万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00 %，决算数等于预算数，主要原因：按预算执行。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.17万元，与上年决算数持平，无增减变动 。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00% ；公务用车购置及运行维护费支出0.0 万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.17万元，占“三公”经费支出总额的100.00 %，与上年决算数持平，无增减变动 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省六盘水市盘州市职业技术学校  单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.17万元， 2022年国内公务接待4批次，32人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2022年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。       

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额204.06万元，其中：政府采购货物支出204.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：学校教学实训车辆） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金2589.58万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

“《2022年学前教育发展扩大资源中央补助资金[盘州市学前教育实训基地（第十五幼儿园）一期]》等12个项目支出绩效自评表详见附件。”

（三）部分重点项目绩效评价结果。

“《2022年学前教育发展扩大资源中央补助资金[盘州市学前教育实训基地（第十五幼儿园）一期]项目》等12个项目绩效自评价报告详见附件。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的各类中等职业学校的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述以外的教育费附加支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

1、2022年学前教育发展扩大资源中央补助资金[盘州市学前教育实训基地（第十五幼儿园）一期]， 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于盘州市职业技术学校实训基地（第十五幼儿园）建设项目，按年初设定绩效目标执行，已部分完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已完成部分目标任务。

（3）主要存在的问题：资金有部分未使用完

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表：

2、中职国助金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于2022年中职学生国家助学金的发放，按年初设定绩效目标执行，全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

3、中职免学费 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于提高办学质量、改善办学条件，按年初设定绩效目标执行，已部分完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已部分完成目标任务。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

4、中职精准扶贫资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于中职学生精准扶贫资金发放，按年初设定绩效目标执行，已部分完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已完成部分目标任务

（3）主要存在的问题：资金有部分未使用完

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

5、2022年现代职业教育质量提升计划中央资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校机电系一体机采购、医药卫生系厕所维修改造，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

6、2022年现代职业教育省级专项资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校职业技能学历双提升培训项目，按年初设定绩效目标执行，已部分完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已部分完成目标任务

（3）主要存在的问题：资金有部分未使用完

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

7、国有资产出租收入 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校办公设备采购、学校校园日常维修维护，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

8、2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校医药卫生系实训设备和护考工作室设备采购、多媒体智慧阶梯教室设备采购，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

9、2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（校园硬化绿化） 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校老服装厂及行知楼片区绿化硬化改造项目，按年初设定绩效目标执行，已全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

10、2022年职业技能学历提升工程[农村转移支付] 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校职业技能学历提升工程项目，按年初设定绩效目标执行，未完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目未完成目标任务

（3）主要存在的问题：项目正在实施过程中，未完成目标任务。

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

11、学前教育实训基地建设资金（十五幼） 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校学前教育实训基地（十五幼儿园）建设工程项目，按年初设定绩效目标执行，全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

12、幼儿教师考试考务费 项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目主要用于学校幼儿教师考试考务费发放项目，按年初设定绩效目标执行，全部完成目标任务。

（2）自评价结论：本项目已全部完成目标任务

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表