2023年六盘水市盘州市职业技术学校部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分六盘水市盘州市职业技术学校概况
一、部门职责
1、认真贯彻党和国家的职业教育路线、方针、政策，严格遵守和执行学校的各项决策和规章制度。
2、根据县政府和县教育局的安排，制定符合学校实际的发展规划，确定立人立业的办学理念。
3、加强市场调研，制定人才培养方案，育德技双馨人才。
4、进一步深化校政、校企、校校合作。
5、深化教研教改，加强教育教学管理，提高教育教学质量。
6、按照国家有关规定，开齐课程，开足课时，全面实施校企合作、产教融合、知行合一，不断提高学生的实操能力，为社会培养高技能人才。
7、加强学生管理，厚德精技，乐业乐群。
二、机构设置
本单位内设16个科室：分别是办公室、教务处、总务处、德育与安全保卫处、教育科研与信息处、技能培训与鉴定处、后勤服务处、效能考核处、招生与就业处、汽车工程系、社会公共事务系、现代服务管理系、电子与信息技术系、机电工程系、医药卫生系、服装设计与工程系。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：六盘水市盘州市职业技术学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,988.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 133.00 | 五、教育支出 | 36 | 8,685.78 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 482.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,603.55 | 本年支出合计 | 58 | 8,685.78 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 475.97 | 年末结转和结余 | 60 | 393.74 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 9,079.52 | 总计 | 62 | 9,079.52 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：六盘水市盘州市职业技术学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,603.55 | 7,988.51 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 482.04 | |
205 | 教育支出 | 8,603.55 | 7,988.51 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 482.04 |
20502 | 普通教育 | 701.04 | 634.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.36 |
2050201 | 学前教育 | 641.62 | 634.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 59.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.42 |
20503 | 职业教育 | 7,480.20 | 6,964.47 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 382.73 |
2050302 | 中等职业教育 | 7,109.54 | 6,773.12 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 203.42 |
2050303 | 技校教育 | 179.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.31 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 191.35 | 191.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 309.81 | 276.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.95 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 309.81 | 276.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.95 |
20599 | 其他教育支出 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：六盘水市盘州市职业技术学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,685.78 | 4,698.88 | 3,986.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 8,685.78 | 4,698.88 | 3,986.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 756.27 | 54.63 | 701.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 745.36 | 54.63 | 690.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.91 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 7,548.44 | 4,644.25 | 2,904.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 7,077.11 | 4,644.25 | 2,432.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 241.21 | 0.00 | 241.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 230.12 | 0.00 | 230.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 279.66 | 0.00 | 279.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 279.66 | 0.00 | 279.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 101.41 | 0.00 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 101.41 | 0.00 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：六盘水市盘州市职业技术学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,988.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 8,167.61 | 8,167.61 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,988.51 | 本年支出合计 | 59 | 8,167.61 | 8,167.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 348.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 169.57 | 169.57 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 348.67 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 8,337.18 | 总计 | 64 | 8,337.18 | 8,337.18 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：六盘水市盘州市职业技术学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,167.61 | 4,698.88 | 3,468.73 | |
205 | 教育支出 | 8,167.61 | 4,698.88 | 3,468.73 |
20502 | 普通教育 | 738.42 | 54.63 | 683.79 |
2050201 | 学前教育 | 738.42 | 54.63 | 683.79 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 7,048.12 | 4,644.25 | 2,403.87 |
2050302 | 中等职业教育 | 6,818.00 | 4,644.25 | 2,173.75 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 230.12 | 0.00 | 230.12 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 279.66 | 0.00 | 279.66 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 279.66 | 0.00 | 279.66 |
20599 | 其他教育支出 | 101.41 | 0.00 | 101.41 |
2059999 | 其他教育支出 | 101.41 | 0.00 | 101.41 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：六盘水市盘州市职业技术学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,242.29 | 302 | 商品和服务支出 | 162.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,432.93 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,235.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 114.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 225.50 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 380.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 76.73 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 76.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.57 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 343.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 157.03 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 294.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 52.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 214.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.90 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 54.65 | 30229 | 福利费 | 90.51 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,536.36 | 公用经费合计 | 162.52 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：六盘水市盘州市职业技术学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：六盘水市盘州市职业技术学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：六盘水市盘州市职业技术学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9079.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加841.37万元，增长10.21%，主要原因是：基本经费增加，项目资金增加。其中人员岗位变动工资增加187万元；2022年现代职业教育质量提升计划中央资金796万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8603.55万元，其中：财政拨款收入7988.51万元，占92.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入133.00万元，占1.55%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入482.03万元，占5.60%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8685.78万元，其中：基本支出4698.88万元，占54.10%；项目支出3986.90万元，占45.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为7988.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1062.89万元，增长15.35%，主要原因是：基本经费增加，项目资金增加。其中人员岗位变动工资增加187万元；2022年现代职业教育质量提升计划中央资金796万元，2023年现代职业教育省级专项293万元。
2023年度财政拨款支出为8167.61万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加1510.99万元，增长22.70%，主要原因是：基本经费支出增加，项目资金支出增加。其中人员岗位变动工资支出增加187万元；2022年现代职业教育质量提升计划中央资金支出796万元，2023年现代职业教育省级专项支出293万元。学前教育实训基地建设资金（十五幼）支出274万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7988.51万元。与2022年度相比，决算数增加1062.89万元，增长15.35%，主要原因是：基本经费增加，项目资金增加。其中人员岗位变动工资增加187万元；2022年现代职业教育质量提升计划中央资金796万元，2023年现代职业教育省级专项293万元。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8167.61万元，占本年支出合计的94.03%。与2022年度相比，增加1510.99万元，增长22.70%，主要原因是基本经费支出增加，项目资金支出增加。其中人员岗位变动工资支出增加187万元；2022年现代职业教育质量提升计划中央资金支出796万元，2023年现代职业教育省级专项支出293万元。学前教育实训基地建设资金（十五幼）支出274万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）8167.61万元，占100.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）0.00万元，占0.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4271.75万元，支出决算为8167.61万元，完成年初预算的191.20%。其中:1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。全年预算为 738.42万元，支出决算为738.42万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4271.75万元，全年预算为 6818万元，支出决算为6818万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。全年预算为230.12万元，支出决算为230.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。全年预算为279.66万元，支出决算为279.66万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。全年预算为101.41万元，支出决算为101.41万元，完成全年预算的100 %。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4698.88万元，其中：
（一）人员经费4536.36万元，主要包括：基本工资1432.93万元、津贴补贴1235.34万元、资金114.78万元、绩效工资225.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费380.56万元，职业年金缴费76.73万元，职工基本医疗保险缴费170.67万元、公务员医疗补助缴费76.31万元，其他社会保障缴费28.57万元、住房公积金343.87万元、其他工资福利支出157.03万元，退休费214.86万元、抚恤金16.90万元、生活补助7.66万元、奖励金54.65万元。。
（二）公用经费162.52万元，主要包括：培训费52.01万元、工会经费20万元、福利费90.51万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.17万元，下降100.00%;
主要变动原因是励行节约，减少接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位无因公出国（境）费用收入支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位无公务用车购置及运行维护费用收入支出。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.17万元，下降100.00%;
主要变动原因是励行节约，减少接待。
国内接待费支出0.00万元，主要是：本单位无国内接待费支出。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位无国（境）外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，较上年持平，主要原因是本单位属于事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额841.41万元，其中：政府采购货物支出779.61万元、政府采购工程支出61.80万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车8辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 3个项目进行了绩效自评，涉及资金 124.92 万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
“《国有资产出租收入》《2023年学前教育公用经费（公办）》《2023年学前教育收费》等 3 个项目支出绩效自评表详见附件。”
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年本单位无重点项目绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。